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Die hier schriftlich hinterlegte Ausnahmeregelung kann maschinell nicht berücksichtigt werden. Um dennoch eine Ausnahmeregelung zu schaffen und somit auch eine Anwendungsmöglichkeit zu schaffen, bietet go-OSS die Option per in JTL-Wawi gepflegten globalen Text diese Ausnahmeregelung zu definieren.
Vorgehensweise zur Festlegung Steuerlicher Ausnahmen
Öffnen Sie JTL-Wawi.
Klicken Sie im Menü auf den Menüpunkt “Admin“, “Allgemeine Einstellungen”, “Globale Textbausteine“.
Klicken Sie auf Gruppe anlegen. Der Name der Gruppe muss “OSS_VAT” lauten.
Legen Sie nun einen globalen Text mit Klick auf “Inhalt anlegen“ an. Als Name verwenden Sie “Ausnahmen“.
Im Feld Wert definieren Sie nun die Ausnahmen, dabei gilt folgende Syntax:
TARIC-Code1, TARIC-Code2,.../ISO_Land1:SteuerTyp1,ISO_Land2:SteuerTyp2,... ; Nächste Ausnahme...
Beispiel 1
Taric Code/Länderkürzel:Steuersatz;
64035111/LU:SRR;
Der TARIC Code 64035111 Luxemburg mit der Steuerklasse super_reduced_rate behandelt.
Beispiel 2
TARIC Code,TARIC Code/Länderkürzel:Steuersatz;
64035111,64035191/LU:RR1
Der TARIC Code 64035111 sowie der TARIC Code 64035191 werden in Luxemburg mit der Steuerklasse reduced_rate_1 behandelt.
Beispiel 3
TARIC Code,TARIC Code/Länderkürzel:Steuersatz,Länderkürzel:Steuersatz;
64035111,64035191/LU:RR2,SI:STD;
Der TARIC Code 64035111 sowie der TARIC Code 64035191 werden in Luxemburg (LU) mit der Steuerklasse reduced_rate_2 (RR2) und in Slowenien (SI) mit der Steuerklasse standard_rate (STD) behandelt.
Beispiel 4
64035111,64035191,64035931,64035991,64039111,64039191,64039931,64039991/LU:SRR,SI:RR1;18069070,18069090/HR:RR2Die erstgenannten 7 TARIC-Codes werden in Luxemburg(LU) mit dem Satz "super_reduced_rate" (SRR) und in Slowenien(SI) mit dem Satz "reduced_rate_1" (RR1) versteuert. Die nach dem Semikolon folgenden 2 TARIC-Codes werden in Kroatien (HR) mit dem Satz "reduced_rate_2" (RR2) versteuert.
Das Semikolon trennt verschiedene Ausnahmen. In einer Ausnahme können mehrere TARIC-Codes mit Komma-getrennt aufgezählt werden. Nach den Codes folgt ein "/". Danach können mehrere Länder mit Ihren Kürzeln "XX" mit dem Steuersatz (NON, RR2, RR1, SRR, STD) mit Komma-getrennt aufgezählt werden.
Für die Angabe der Steuerklassen sind folgende Kürzel notwendig:
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